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🇨🇴 Colombia

Autoridad tributaria: DIAN

Ejemplos de referencia — datos genéricos

Los XMLs de esta sección son ejemplos de referencia con datos ficticios. Los valores de identificador fiscal (RUC/RUT/NIT/CUIT/CNPJ/RFC), razón social, dirección y correo electrónico no corresponden a emisores ni receptores reales.

Estos archivos son un complemento a los análisis de GAP (Gap Analysis) que se realizan durante el proceso de onboarding. Para obtener ejemplos configurados con la información real de tu empresa, contacta al Consultor de Implementación a cargo de tu proyecto.

Tipos de documento soportados​

AtributoTipoDescripción
01Factura Electrónica NacionalB2B y B2C. Documento principal para venta de bienes y servicios a nivel nacional.
02Factura de ExportaciónPara exportaciones de bienes o servicios. Receptor en el exterior; sin IVA local.
05Documento SoporteEl comprador emite este documento para proveedores no obligados a facturar electrónicamente (proveedores informales).
91Nota de CréditoReversa o ajuste a la baja sobre Factura (01 o 02). Requiere referencia al documento origen.
92Nota de DébitoAjuste al alza sobre Factura (01 o 02). Requiere referencia al documento origen.
95Nota de Ajuste Documento SoporteAjuste sobre Documento Soporte (05). Requiere referencia al documento origen.

Ejemplos de DTE/GUF​

DTE/GUF — Colombia / Facturas Electrónicas
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<DTE>
<Documento>
	<Encabezado>
		<IdDoc>
			<Ambiente>2</Ambiente>
			<Tipo>01</Tipo>
			<TipoServicio>10</TipoServicio>
			<Serie>SETT</Serie>
			<Numero>4999917</Numero>
			<FechaEmis>2021-08-09T02:19:42Z</FechaEmis>
			<TipoNegociacion>2</TipoNegociacion>
			<FechaVenc>2022-07-02</FechaVenc>
			<MedioPago>1</MedioPago>
			<PeriodoDesde>2021-01-01</PeriodoDesde>
			<PeriodoHasta>2021-02-01</PeriodoHasta>
			<TermPagoCdg>Pago 30 dias</TermPagoCdg>
		</IdDoc>
		<Emisor>
			<TipoContribuyente>2</TipoContribuyente>
			<RegimenContable>48</RegimenContable>
			<IDEmisor>900000000</IDEmisor>
			<NmbEmisor>EMPRESA EMISORA DE PRUEBA S.A.</NmbEmisor>
			<NombreEmisor>
				<PrimerNombre>EMPRESA EMISORA DE PRUEBA S.A.S.</PrimerNombre>
			</NombreEmisor>
			<CodigoEmisor>
				<TpoCdgIntEmisor>TpoObl</TpoCdgIntEmisor>
				<CdgIntEmisor>O-13</CdgIntEmisor>
			</CodigoEmisor>
			<DomFiscal>
				<Calle>Calle 80 No 11-25</Calle>
				<Departamento>11</Departamento>
				<Ciudad>11001</Ciudad>
				<Pais>CO</Pais>
				<CodigoPostal>110011</CodigoPostal>
			</DomFiscal>
			<LugarExped>
				<Calle>Calle 80 No 11-25</Calle>
				<Departamento>11</Departamento>
				<Ciudad>11001</Ciudad>
				<Pais>CO</Pais>
				<CodigoPostal>110011</CodigoPostal>
			</LugarExped>
			<ContactoEmisor>
				<Telefono>000000000</Telefono>
				<eMail>contacto@empresa-ejemplo.com</eMail>
			</ContactoEmisor>
		</Emisor>
		<Receptor>
			<TipoContribuyenteR>1</TipoContribuyenteR>
			<RegimenContableR>0</RegimenContableR>
			<DocRecep>
				<TipoDocRecep>31</TipoDocRecep>
				<NroDocRecep>800000000</NroDocRecep>
			</DocRecep>
			<NmbRecep>EMPRESA RECEPTORA DE PRUEBA S.A.</NmbRecep>
			<NombreRecep>
				<PrimerNombre>receptor prueba</PrimerNombre>
			</NombreRecep>
			<CodigoReceptor>
				<TpoCdgIntRecep>TpoObl</TpoCdgIntRecep>
				<CdgIntRecep>R-99-PN</CdgIntRecep>
			</CodigoReceptor>
			<Sucursal>receptor prueba</Sucursal>
			<DomFiscalRcp>
				<Calle>Dirección de Prueba 123</Calle>
				<Departamento>11</Departamento>
				<Ciudad>11001</Ciudad>
				<Pais>CO</Pais>
				<CodigoPostal>110010</CodigoPostal>
			</DomFiscalRcp>
			<LugarRecep>
				<Calle>Dirección de Prueba 123</Calle>
				<Departamento>76</Departamento>
				<Ciudad>76001</Ciudad>
				<Pais>CO</Pais>
				<CodigoPostal>760010</CodigoPostal>
			</LugarRecep>
			<ContactoReceptor>
				<eMail>contacto@empresa-ejemplo.com</eMail>
				<Telefono>000000000</Telefono>
			</ContactoReceptor>
		</Receptor>
		<Totales>
			<Moneda>COP</Moneda>
			<FctConv>1.0</FctConv>
			<SubTotal>100000.00</SubTotal>
			<MntImp>19000.00</MntImp>
			<MntDcto>19000.00</MntDcto>
			<MntBase>100000.0</MntBase>
			<VlrPagar>100000.00</VlrPagar>
		</Totales>
		<Impuestos>
			<TipoImp>01</TipoImp>
			<TasaImp>19.00</TasaImp>
			<MontoBAseImp>100000.00</MontoBAseImp>
			<MontoImp>19000.00</MontoImp>
		</Impuestos>
	</Encabezado>
	<DscRcgGlobal>
		<TpoMov>D</TpoMov>
		<CodigoDR>01</CodigoDR>
		<GlosaDR>Descuento Comercial</GlosaDR>
		<PctDR>19</PctDR>
		<ValorDR>19000</ValorDR>
	</DscRcgGlobal>
	<Detalle>
		<NroLinDet>1</NroLinDet>
		<CdgItem>
			<TpoCodigo>999</TpoCodigo>
			<VlrCodigo>123456</VlrCodigo>
		</CdgItem>
		<DscItem>item prueba</DscItem>
		<QtyItem>1.0</QtyItem>
		<UnmdItem>NIU</UnmdItem>
		<PrcBrutoItem>100000.0</PrcBrutoItem>
		<ImpuestosDet>
			<TipoImp>01</TipoImp>
			<TasaImp>19.00</TasaImp>
			<MontoBaseImp>100000.00</MontoBaseImp>
			<MontoImp>19000.00</MontoImp>
		</ImpuestosDet>
		<MontoTotalItem>100000.0</MontoTotalItem>
	</Detalle>
	<CAE>
		<Tipo>01</Tipo>
		<Serie>SETT</Serie>
		<NumeroInicial>1</NumeroInicial>
		<NumeroFinal>5000000</NumeroFinal>
		<NroResolucion>18760000001</NroResolucion>
		<FechaResolucion>2019-01-19</FechaResolucion>
		<ClaveTC>fc8eac422eba16e22ffd8c6f94b3f40a6e38162c</ClaveTC>
		<Plazo>2030-01-19</Plazo>
	</CAE>
</Documento>
</DTE>