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🇬🇹 Guatemala

Autoridad tributaria: SAT / Megaprint

Ejemplos de referencia — datos genéricos

Los XMLs de esta sección son ejemplos de referencia con datos ficticios. Los valores de identificador fiscal (RUC/RUT/NIT/CUIT/CNPJ/RFC), razón social, dirección y correo electrónico no corresponden a emisores ni receptores reales.

Estos archivos son un complemento a los análisis de GAP (Gap Analysis) que se realizan durante el proceso de onboarding. Para obtener ejemplos configurados con la información real de tu empresa, contacta al Consultor de Implementación a cargo de tu proyecto.

Tipos de documento soportados​

AtributoTipoDescripción
FACTFacturaB2B, B2C y B2G. Operación general de venta de bienes y servicios. Complementos disponibles: ExportacionDirecta, CobroXCuentaAjena.
FCAMFactura CambiariaB2B. Ventas a crédito con plan de cuotas (abonos). Complemento obligatorio: AbonosFacturaCambiaria.
FACPFactura Pequeño ContribuyenteB2B y B2C bajo Régimen de Pequeño Contribuyente (5% IVA). No discrimina IVA. Complemento de exportación: ExportacionProvisional.
FESPFactura EspecialEl comprador emite este documento cuando el vendedor no está en régimen fiscal regular. Retención de ISR e IVA. Complementos: ImpuestosLocales (estándar) o RetencionesFacturaEspecial (ruta directa).
FEPEFactura Especial Pequeño ContribuyenteEquivalente a FESP para compradores bajo Régimen de Pequeño Contribuyente. Complemento: ImpuestosLocales.
FARPFactura Régimen Agropecuario / Contribuyente EspecíficoPara productores agropecuarios y contribuyentes de regímenes específicos. Complemento: ImpuestosLocales.
NABNNota de AbonoAjuste crediticio sin IVA. No requiere sección Impuestos ni ImpuestosDet.
NCRENota de CréditoReversa con IVA de una factura. Requiere OtrosDocumentos con UUID de autorización Megaprint del documento origen.
NDEBNota de DébitoCargo adicional sobre una factura existente. Requiere Complementos/ReferenciasNota y sección Referencia.
NEVNota de Envío / Traslado de MercancíasTraslado físico de mercancías; no es documento fiscal de IVA. Requiere sección Transporte con datos de vehículo y transportista.

Ejemplos de DTE/GUF​

DTE/GUF — Guatemala / FACT – Factura
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<DTE version="10">
<Documento ID="00543">
	<Encabezado>
		<IdDoc>
			<Ambiente>Prueba</Ambiente>
			<Tipo>FACT</Tipo>
			<NumeroInterno>Test_10545</NumeroInterno>
			<FechaEmis>2026-01-13T09:30:45</FechaEmis>
		</IdDoc>
		<Emisor>
			<RegimenContable>GEN</RegimenContable>
			<IDEmisor>900000000</IDEmisor>
			<NmbEmisor>EMPRESA EMISORA DE PRUEBA S.A.</NmbEmisor>
			<NombreEmisor>
				<PrimerNombre>Gosocket Guatemala, S.A.</PrimerNombre>
			</NombreEmisor>
			<CdgSucursal>1</CdgSucursal>
			<Sucursal>Gosocket Guatemala, S.A.</Sucursal>
			<DomFiscal>
				<Calle>Dirección de Prueba 123</Calle>
				<Departamento>Región I o Metropolitana</Departamento>
				<Municipio>Guatemala</Municipio>
				<Pais>GT</Pais>
				<CodigoPostal>010014</CodigoPostal>
			</DomFiscal>
			<ContactoEmisor>
				<eMail>DEMO@DEMO.COM</eMail>
				<Telefono>000000000</Telefono>
			</ContactoEmisor>
		</Emisor>
		<Receptor>
			<DocRecep>
				<NroDocRecep>800000000</NroDocRecep>
			</DocRecep>
			<NmbRecep>EMPRESA RECEPTORA DE PRUEBA S.A.</NmbRecep>
			<DomFiscalRecp>
				<Calle>Dirección de Prueba 123</Calle>
				<Departamento>Región</Departamento>
				<Municipio>Cuidad</Municipio>
				<Pais>GT</Pais>
				<CodigoPostal>010014</CodigoPostal>
			</DomFiscalRecp>
		</Receptor>
		<Totales>
			<Moneda>GTQ</Moneda>
			<VlrPagar>975341.6</VlrPagar>
		</Totales>
		<Impuestos>
			<TipoImp>IVA</TipoImp>
			<MontoImp>102667.54</MontoImp>
		</Impuestos>
		<Impuestos>
			<TipoImp>BOMBEROS</TipoImp>
			<MontoImp>17111.26</MontoImp>
		</Impuestos>
	</Encabezado>
	<Detalle>
		<NroLinDet>1</NroLinDet>
		<TpoListaItem>B</TpoListaItem>
		<DscItem>ATHENS Desk</DscItem>
		<QtyItem>10000</QtyItem>
		<UnmdItem>PZA</UnmdItem>
		<PrcNetoItem>1.117142</PrcNetoItem>
		<DescuentoMonto>124.3</DescuentoMonto>
		<SubDscto>
			<TipoDscto>00</TipoDscto>
			<GlosaDscto>Descuento</GlosaDscto>
			<PctDscto>1.24454</PctDscto>
			<MntDscto>124.30</MntDscto>
			<RecargoPct>00</RecargoPct>
			<RecargoMonto>00</RecargoMonto>
		</SubDscto>
		<ImpuestosDet>
			<TipoImp>IVA</TipoImp>
			<TasaImp>1</TasaImp>
			<MontoBaseImp>9863.5</MontoBaseImp>
			<MontoImp>1183.62</MontoImp>
		</ImpuestosDet>
		<ImpuestosDet>
			<TipoImp>BOMBEROS</TipoImp>
			<TasaImp>1</TasaImp>
			<MontoBaseImp>9863.5</MontoBaseImp>
			<MontoImp>197.27</MontoImp>
		</ImpuestosDet>
		<MontoNetoItem>11171.42</MontoNetoItem>
		<MontoTotalItem>11244.39</MontoTotalItem>
	</Detalle>
	<Detalle>
		<NroLinDet>2</NroLinDet>
		<TpoListaItem>B</TpoListaItem>
		<DscItem>Combustible </DscItem>
		<QtyItem>6000</QtyItem>
		<UnmdItem>PZA</UnmdItem>
		<PrcNetoItem>139.9212217</PrcNetoItem>
		<DescuentoMonto>24405.19</DescuentoMonto>
		<SubDscto>
			<TipoDscto>00</TipoDscto>
			<GlosaDscto>Descuento</GlosaDscto>
			<PctDscto>3.24454</PctDscto>
			<MntDscto>24405.19</MntDscto>
			<RecargoPct>00</RecargoPct>
			<RecargoMonto>00</RecargoMonto>
		</SubDscto>
		<ImpuestosDet>
			<TipoImp>IVA</TipoImp>
			<TasaImp>1</TasaImp>
			<MontoBaseImp>727787.62</MontoBaseImp>
			<MontoImp>87334.51</MontoImp>
		</ImpuestosDet>
		<ImpuestosDet>
			<TipoImp>BOMBEROS</TipoImp>
			<TasaImp>1</TasaImp>
			<MontoBaseImp>727787.63</MontoBaseImp>
			<MontoImp>14555.75</MontoImp>
		</ImpuestosDet>
		<MontoNetoItem>839527.33</MontoNetoItem>
		<MontoTotalItem>829677.89</MontoTotalItem>
	</Detalle>
	<Detalle>
		<NroLinDet>3</NroLinDet>
		<TpoListaItem>S</TpoListaItem>
		<DscItem>KATHERINE HULL</DscItem>
		<QtyItem>70</QtyItem>
		<UnmdItem>PZA</UnmdItem>
		<PrcNetoItem>111.9257143</PrcNetoItem>
		<DescuentoMonto>255.95</DescuentoMonto>
		<SubDscto>
			<TipoDscto>00</TipoDscto>
			<GlosaDscto>Descuento</GlosaDscto>
			<PctDscto>3.64458</PctDscto>
			<MntDscto>255.95</MntDscto>
			<RecargoPct>00</RecargoPct>
			<RecargoMonto>00</RecargoMonto>
		</SubDscto>
		<ImpuestosDet>
			<TipoImp>IVA</TipoImp>
			<TasaImp>1</TasaImp>
			<MontoBaseImp>6766.83</MontoBaseImp>
			<MontoImp>812.02</MontoImp>
		</ImpuestosDet>
		<ImpuestosDet>
			<TipoImp>BOMBEROS</TipoImp>
			<TasaImp>1</TasaImp>
			<MontoBaseImp>6766.83</MontoBaseImp>
			<MontoImp>135.34</MontoImp>
		</ImpuestosDet>
		<MontoNetoItem>7834.8</MontoNetoItem>
		<MontoTotalItem>7714.19</MontoTotalItem>
	</Detalle>
	<Detalle>
		<NroLinDet>4</NroLinDet>
		<TpoListaItem>S</TpoListaItem>
		<DscItem>Increases during the Year</DscItem>
		<QtyItem>190</QtyItem>
		<UnmdItem>PZA</UnmdItem>
		<PrcNetoItem>700.4049474</PrcNetoItem>
		<DescuentoMonto>8607.54</DescuentoMonto>
		<SubDscto>
			<TipoDscto>00</TipoDscto>
			<GlosaDscto>Descuento</GlosaDscto>
			<PctDscto>7.18847</PctDscto>
			<MntDscto>8607.54</MntDscto>
			<RecargoPct>00</RecargoPct>
			<RecargoMonto>00</RecargoMonto>
		</SubDscto>
		<ImpuestosDet>
			<TipoImp>IVA</TipoImp>
			<TasaImp>1</TasaImp>
			<MontoBaseImp>111133.4</MontoBaseImp>
			<MontoImp>13336.01</MontoImp>
		</ImpuestosDet>
		<ImpuestosDet>
			<TipoImp>BOMBEROS</TipoImp>
			<TasaImp>1</TasaImp>
			<MontoBaseImp>111133.39</MontoBaseImp>
			<MontoImp>2222.67</MontoImp>
		</ImpuestosDet>
		<MontoNetoItem>133076.94</MontoNetoItem>
		<MontoTotalItem>126692.07</MontoTotalItem>
	</Detalle>
	<Detalle>
		<NroLinDet>5</NroLinDet>
		<TpoListaItem>S</TpoListaItem>
		<DscItem>t01</DscItem>
		<QtyItem>1</QtyItem>
		<UnmdItem>PZA</UnmdItem>
		<PrcNetoItem>13.7</PrcNetoItem>
		<DescuentoMonto>0.86</DescuentoMonto>
		<SubDscto>
			<TipoDscto>00</TipoDscto>
			<GlosaDscto>Descuento</GlosaDscto>
			<PctDscto>6.99358</PctDscto>
			<MntDscto>0.86</MntDscto>
			<RecargoPct>00</RecargoPct>
			<RecargoMonto>00</RecargoMonto>
		</SubDscto>
		<ImpuestosDet>
			<TipoImp>IVA</TipoImp>
			<TasaImp>1</TasaImp>
			<MontoBaseImp>11.46</MontoBaseImp>
			<MontoImp>1.38</MontoImp>
		</ImpuestosDet>
		<ImpuestosDet>
			<TipoImp>BOMBEROS</TipoImp>
			<TasaImp>1</TasaImp>
			<MontoBaseImp>11.46</MontoBaseImp>
			<MontoImp>0.23</MontoImp>
		</ImpuestosDet>
		<MontoNetoItem>13.7</MontoNetoItem>
		<MontoTotalItem>13.07</MontoTotalItem>
	</Detalle>
	<Referencia>
		<CodRef>2</CodRef>
		<RazonRef>1</RazonRef>
	</Referencia>
</Documento>
<Personalizados>
	<DocPersonalizado>
		<campoString name="Personalizado1">6 AVENIDA 8­14 ZONA 1  GUATEMALA,GUATEMALA  Región Cuidad GT 01057, Robert Townes</campoString>
		<campoString name="Personalizado2"/>
		<campoString name="Personalizado3">1 Month/2% 8 days</campoString>
		<campoString name="Personalizado5"/>
		<campoString name="Personalizado6"/>
		<campoString name="Personalizado7">TOTAL NET WEIGHT 0 KG</campoString>
		<campoString name="Personalizado8"/>
		<campoString name="Personalizado9"/>
		<campoString name="Personalizado10"/>
		<campoString name="Personalizado11"/>
		<campoString name="Personalizado12">10545</campoString>
		<campoString name="Personalizado13">contacto@empresa-ejemplo.com</campoString>
		<campoString name="Personalizado14">Jaimito el Moreno</campoString>
	</DocPersonalizado>
</Personalizados>
</DTE>