Aceptar la Factura de Crédito

Evento de Aceptación es el evento que produce la aceptación de la Factura de Crédito y el saldo de la Cuenta Corriente. Es decir, que el receptor acepta la operación.

Hay dos tipos de Aceptación:

• Aceptación Expresa, que es la aceptación de la operación sin informar la cancelación total.
• Aceptación con Cancelación Total, que es la aceptación de la operación informando la cancelación total.

La aceptación de la Factura implica la aceptación de todos aquellos comprobantes asociados que modificaron el saldo de la Cuenta Corriente y no fueron rechazados.

Cuando es “aceptación Expresa“ se permite informar:

• La cancelación parcial, ajustes, retenciones y/o embargos
• La aceptación o rechazo de cada uno de los comprobantes asociados (ND o NC).
• El saldo resultante negociable.

De acuerdo con la opción de transferencia de la factura:

• Opción “Sistema de Circulación Abierta“: Se permite informar un CBU pagador. La factura con su saldo aceptado se pone a disposición del sistema de Circulación Abierta, por lo tanto el comprador no puede informar la cancelación total.
• Opción “Agente de Depósito Colectivo“: Mientras no se haya vencido el plazo de aceptación estipulado, el comprador puede informar la cancelación total, mientras el vendedor no haya solicitado el informe de la factura al Agente de Depósito Colectivo.

Cuando es “aceptación con Cancelación Total“:

• Se debe informar el saldo de la operación como importe a cancelar y la forma de cancelación.
• No se requiere informar el importe de retenciones.
• No se podrá informar la Factura al Agente de Depósito Colectivo.
• No debe informarse un CBU Pagador para el caso del Sistema de Circulación Abierta.

La aceptación de las facturas de crédito electrónicas MiPyMEs será incondicional e irrevocable, no admitiéndose el protesto.

Luego de una aceptación expresa, el comprador puede informar la cancelación total o el vendedor puede informar la factura al Agente de Depósito Colectivo, lo que suceda primero.

Los parámetros de solicitud para emitir estos eventos son los siguientes:

ChangeDocumentStatus (request)

Parámetro	Tipo	Descripción	Valores permitidos
globalDocumentId*	String	Identificación de documento en Gosocket. Requerido si no se informa el cuntryDocumentId	UUID de 36 caracteres alfanuméricos xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx
countryId*	String	Código del País de emisión del documento	ar
status*	Integer	Código del evento: - Aceptación expresa: 033 o 33 - Aceptación con Cancelación Total: 35 o 035	033 o 33 o 35 o 035
Description*	String	Comentarios del acuse	Texto libre
balanceAccepted*	Decimal	Saldo aceptado
currencyCode*	String	Codigo de la moneda	Ejemplo: PES
currencyRate*	Decimal	Cotización de la moneda	Ejemplo: 1
paymentType	String	Tipo de Cancelación: - PAR (parcial) - TOT (Total)	PAR o TOT
paymentAmount	Decimal	Importe cancelado
retentionTotalAmount	Decimal	Importe Total de Retenciones en PESOS
embargoAmount	Decimal	Importe de embargo aplicado (en caso de existir)
CBUinform	String	Informa CBU: - S (si) - N (no)	S o N
CBUnumber	String	Numero de CBU que informa el comprador
confirmNDC	Array	Arreglo de notas a confirmar	Ver tabla de Parámetros detallados para los Array (request)
paymentMethod	Array	Arreglo de Formas de cancelación	Ver tabla de Parámetros detallados para los Array (request)
retention	Array	Arreglo de retenciones	Ver tabla de Parámetros detallados para los Array (request)
adjustment	Array	Arreglo de ajustes a la operación	Ver tabla de Parámetros detallados para los Array (request)

*Requerido

Parámetros detallados para los Array (request)

Parámetro	Tipo	Descripción
Array confirmNDC
confirmNDC.accept	String	Acepta la Nota de Débito o Crédito: - S (si) - N (no)
confirmNDC.DocumentSenderCode	String	Cuit emisor del comprobante
confirmNDC.DocumentTypeId	String	Tipo de Comprobante
confirmNDC.billingPort	Integer	Punto de venta
confirmNDC.Number	Long	Número de Comprobante
Array paymentMethod
paymentMethod.code	String	Código de la forma de cancelación. Ver tabla de ejemplo de Formas de Cancelación
paymentMethod.description	String	Descripción de la forma de cancelación
Array retention
retention.retentionTypeCode	String	Código del Tipo de Retención Ver tabla de ejemplo de Tipos de Retenciones
retention.retentionAmount	Decimal	Importe de la Retención
retention.retentionRate	Decimal	Porcentaje de la Retención
retention.retentionReason	String	Descripción del motivo por el cual aplica un porcentaje de retención distinto al de tabla.
Array adjustment
adjustment.adjustTypeCode	String	Código del tipo de ajuste Ver tabla de ejemplo de Tipos de Ajustes de Operación
adjustment.adjustAmount	Decimal	Importe del ajuste

Formas de Cancelación

Código	Descripción
1	Compensación
2	Transferencia Bancaria
3	Cheque
4	Cesión
5	Otros medios de pago habilitados por el BCRA
6	Locación de Bienes Inmuebles

Tipos de Retenciones

Código	Descripción	Porcentaje
1	Retención por impuestos nacionales	15%
2	Retención por impuestos provincias y ciudad autónoma de Bs As	4%
3	Retención por impuestos de municipios	1%

Tipos de Ajustes de Operación

Código	Descripción
1	Ajuste por diferencia de cambio

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Ejemplo de petición

nota

Nota: Recuerde que antes de utilizar el método, debe realizar su autenticación dentro de la pestaña Authorization.

Para este método utilizamos la pestaña Body, seleccionamos raw y verificamos o seleccionamos JSON de Postman.

1. Seleccione el tipo de método. En este caso, se debe seleccionar POST.
2. Ingrese la URL del método.
3. Ingrese los parámetros que se muestran en la tabla anterior con sus valores correspondientes.
4. Presione Send.

Ejemplo de Petición con algunos parámetros opcionales y de tipo Array:

{
  "GlobalDocumentId":"00000000-0000-0000-0000-000000000000",
  "countryId": "ar",
  "status":"033",
  "description":"Aceptacion FECRED",
  "balanceAccepted":100000000.00,
  "currencyCode":"PES",
  "currencyRate":1,
  "paymentMethod":[
      {
          "code": "3",
          "description": "cheque"
      }
  ],
  "paymentType":"PAR",
  "paymentAmount":1191284.81
}

---

Ejemplo de respuesta

{
  "Success": true,
  "GlobalDocumentId": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
  "CountryDocumentId": "00000000000000",
  "OtherData": {
      "ResponseARCA": "PGFjZXB0YXJGRUN...Nwb25zZT4=",
      "RequestARCA": "PHNvYXBlbnY6...OkVudmVsb3BlPg=="
  },
  "Messages": [],
  "ResponseValue": "PHNvYXBlbnY...kVudmVsb3BlPg==",
  "Code": "A",
  "Description": "Evento registrado correctamente, Evento de Aceptación",
  "ErrorException": null
}

---

Seguimiento de evento de Aceptación

En las propiedades del documento, se marcará el documento con el DocumentTags “ACD“:

{
  "Code": "ACD",
  "TimeStamp": "2026-06-04T19:18:54.9853098Z",
  "Value": "A",
  "Complement": "Evento de Aceptación"
}

y cuando la Aceptación fue con Cancelación Total, adicional se marcará con el DocumentTags “payment“:

{
"Code": "payment",
"TimeStamp": "2026-06-15T16:30:05.0334759Z",
"Value": "TP",
"Complement": "Aceptación con Cancelación Total"
}

Este evento se mostrará dentro de la vista previa del documento en el apartado de notas y se mostrará el XML del evento enviado a la Entidad Tributaria en la parte de adjuntos:

Asimismo, el Evento de Aceptación se mostrará en la iconografía de estado del documento:

Aceptación Expresa:

Aceptación con Cancelación Total:

Cuando el evento tiene algún error y es rechazado por la Entidad Tributaria, se podrá ver esta información en el apartado de notas, asi:

y en el detalle de la nota de procesamiento, se puede ver el motivo del rechazo:

Luego, si el evento pasa a estado aprobado por parte de la Entidad Tributaria, las notas del documento se sobre-escriben indicando el nuevo estado, y el detalle se actualiza conservando la trazabilidad de las acciones anterioes: