Rechazar Comprobante

Evento de Rechazo es la opción que tiene el comprador, para generar el rechazo de la Factura de Crédito y el saldo de la Cuenta Corriente, dentro del plazo estipulado, indicando el motivo del rechazo.

Si se rechaza la Factura de Crédito, ésta y todos los comprobantes del tipo Nota de débito y Nota de Crédito quedan rechazados.

También se puede rechazar individualmente los comprobantes de Notas débito y crédito, mientras la Factura de Crédito no haya sido Aceptada o Rechazada, indicando al menos un motivo de rechazo justificado.

Al rechazar la factura, se imposibilita al vendedor para informarla al Agente de Depósito Colectivo.

Los parámetros de solicitud para emitir estos eventos son los siguientes:

ChangeDocumentStatus (request)

Parámetro	Tipo	Descripción	Valores permitidos
globalDocumentId	String	Identificación de documento en Gosocket. Requerido si no se informa el cuntryDocumentId	UUID de 36 caracteres alfanuméricos xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx
countryId*	String	Código del País de emisión del documento	ar
status*	Integer	Código del evento 031 o 31	031 o 31
rejectionReason	Array	Arreglo de motivos de Rechazo
rejectionReason.reason*	String	Justificación del rechazo	Texto libre
rejectionReason.code*	String	Código del motivo del rechazo	Ver tabla de ejemplo de Motivos de Rechazo
rejectionReason.Description*	String	Descripción del motivo de rechazo	Ver tabla de ejemplo Motivos de Rechazo

*Requerido

Motivos de Rechazo

Código	Descripción
1	Daño en las mercaderías, cuando no estuviesen expedidas o entregadas por su cuenta y riesgo.
2	Vicios, defectos y diferencias en la calidad o en la cantidad debidamente comprobados.
3	Divergencias en los plazos o en los precios estipulados.
4	No correspondencia con los servicios o la obra efectivamente contratados.
5	Existencia de vicios formales que causen su inhabilidad tanto como titulo ejecutivo y valor no cartular, así como documento comercial.
6	Falta de entrega de la mercadería o prestación del servicio.

Ejemplo de petición

Rechazar Comprobante

nota

Nota: Recuerde que antes de utilizar el método, debe realizar su autenticación dentro de la pestaña Authorization.

Para este método utilizamos la pestaña Body, seleccionamos raw y verificamos o seleccionamos JSON de Postman.

Seleccione el tipo de método. En este caso, se debe seleccionar POST.
Ingrese la URL del método.
Ingrese los parámetros que se muestran en la tabla anterior con sus valores correspondientes.
Presione Send.

Ejemplo de Petición con parámetros de tipo Array:

{
  "GlobalDocumentId":"00000000-0000-0000-0000-000000000000",
  "countryId": "ar",
  "status":"031",
  "rejectionReason":[
      {
          "Reason": "Rechazo FECRED",
          "Code": "1",
          "Description": "Daño en las mercaderías, cuando no estuviesen expedidas o entregadas por su cuenta y riesgo"
      },
      {
          "Reason": "Rechazo de la FECRED",
          "Code": "2",
          "Description": "Vicios, defectos y diferencias en la calidad o en la cantidad debidamente comprobados"
      }
  ]
}

Ejemplo de respuesta

{
  "Success": true,
  "GlobalDocumentId": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
  "CountryDocumentId": "00000000000000",
  "OtherData": {
      "ResponseARCA": "PHJlY2hhemFyR...bnNlPg==",
      "RequestARCA": "PHJlY2hhemFyRkVD...F1ZXN0Pg=="
  },
  "Messages": [],
  "ResponseValue": "PHJlY2hhemFyRkV...3BvbnNlPg==",
  "Code": "A",
  "Description": "Evento registrado correctamente, Evento de Rechazo",
  "ErrorException": null
}

Seguimiento de evento de Rechazo

En las propiedades del documento, se marcará el documento con el DocumentTags “ACD“:

{
  "Code": "ACD",
  "TimeStamp": "2026-06-04T19:18:54.9853098Z",
  "Value": "R",
  "Complement": "Evento de Rechazo"
}

Este evento se mostrará dentro de la vista previa del documento en el apartado de notas y se mostrará el XML del evento enviado a la Entidad Tributaria en la parte de adjuntos:

Rechazar Comprobante

Asimismo, el Evento de Rechazo se mostrará en la iconografía de estado del documento:

Rechazar Comprobante

Cuando el evento tiene algún error y es rechazado por la Entidad Tributaria, se podrá ver esta información en el apartado de notas, asi:

Rechazar Comprobante

y en el detalle de la nota de procesamiento, se puede ver el motivo del rechazo:

Rechazar Comprobante

Luego, si el evento pasa a estado aprobado por parte de la Entidad Tributaria, las notas del documento se sobre-escriben indicando el nuevo estado, y el detalle se actualiza conservando la trazabilidad de las acciones anterioes:

Rechazar Comprobante