Operaciones específicas
Existe una serie de operaciones a través de las cuales se pueden emitir DTE que cubren requerimientos específicos de la SUNAT: detracciones, retenciones, pago a crédito, beneficio de hospedaje y paquete turístico.
Factura de venta con detracciones
Para emitir un documento sujeto a detracción, seleccione Operación Sujeta a Detracción en el campo Tipo de Operación, dentro de la sección Datos del Documento:
Al seleccionar este tipo de operación se muestra la sección Detracciones, bajo la sección Descuentos y Cargos Globales:
El número de cuenta de esta captura corresponde a un ambiente de pruebas y fue cubierto antes de publicar este manual.
- Medio de Pago: selecciónelo de la lista desplegable.
- Número de Cuenta del Banco de la Nación: cuenta a la que se realizará la transacción.
- Bien o Servicio sujeto a detracción: bien o servicio afecto a la detracción.
- Tasa o porcentaje: según la operación que esté registrando.
- Monto: monto que se registrará por la detracción.
Al emitir una factura con este tipo de operación, la representación gráfica del documento mostrará los datos registrados sobre la detracción. También puede completar estos campos desde Información Adicional.
Un comprobante de detracción puede darse en una boleta de venta, factura o nota de débito. En el caso de la nota de débito, marque la casilla Sujeto a Detracciones para que se muestre el apartado de Detracciones:
El RUC, la razón social y el domicilio fiscal de esta captura corresponden a la empresa de un ambiente de pruebas y fueron cubiertos antes de publicar este manual.
Operaciones con Retenciones
Puede realizar operaciones con retenciones seleccionando Venta Interna en el campo Tipo de Operación, dentro de la sección Datos del Documento. Luego, seleccione Retenciones del IGV en el apartado Descuentos y Cargos Globales:
Al elegir Retenciones del IGV debe ingresar:
- Factor: porcentaje sobre el que se realizará la retención — en el caso de las retenciones del IGV, el 3% sobre la base imponible.
- Monto base: se muestra automáticamente y sirve para el cálculo.
- Monto: se calcula automáticamente como el resultado de multiplicar el Factor por el Monto base.
Al presionar Validar y Visualizar, se muestra la vista previa del documento con la información de la retención.
Tipo Pago
Al seleccionar Crédito en el campo Forma de Pago de la sección Datos del Documento:
Se muestran los siguientes campos:
- Monto neto pendiente de pago: se muestra automáticamente — el total menos las retenciones o detracciones que apliquen.
- Nro: fila de la cuota o pago en que se realizará la transacción comercial.
- Monto: monto de la cuota en que se pagará. Si son más de una cuota, calcule manualmente el monto de forma que no sobrepase el monto neto pendiente de pago; de lo contrario, la validación devolverá un error.
- Vencimiento: fecha de vencimiento de la cuota correspondiente.
Puede agregar más de una cuota al presionar Agregar Línea.
Operaciones con beneficio de hospedaje
Para emitir un documento con este tipo de operación, seleccione Información Adicional – Beneficio de hospedaje en el campo Tipo de Operación:
El RUC de esta captura corresponde a la empresa de un ambiente de pruebas y fue cubierto antes de publicar este manual.
Este tipo de operación es únicamente para receptores no domiciliados o extranjeros.
Dentro del apartado Detalles de Productos se muestra un botón en forma de flecha:
Al presionar el ícono de flecha se despliega la siguiente información:
El número de documento y el nombre del huésped de esta captura corresponden a una persona real y fueron cubiertos antes de publicar este manual — no son datos de ejemplo del producto.
- Número de documento del huésped: puede presionar la lupa para identificar huéspedes ya almacenados.
- Tipo de documento de identidad del huésped: por ejemplo, documento nacional de identidad.
- País de emisión del pasaporte y País de residencia del sujeto no domiciliado.
- Apellidos y Nombres o razón social del huésped: tal como aparece en su documento de identificación.
- Fecha de Ingreso al país, Fecha de ingreso al establecimiento, Fecha de salida del establecimiento y Fecha de consumo.
- # Días de Permanencia: cantidad de días de permanencia en el establecimiento.
Para terminar, presione Guardar.
Operación Información Adicional – Paquete Turístico
Para emitir un documento con este tipo de operación, seleccione Información Adicional – Paquete Turístico en el campo Tipo de Operación:
El RUC de esta captura corresponde a la empresa de un ambiente de pruebas y fue cubierto antes de publicar este manual.
Este tipo de operación es únicamente para receptores no domiciliados o extranjeros.
En el apartado de Detalles de Productos aparece el mismo botón de flecha; al presionarlo se despliega la información del huésped:
- Número de documento del huésped: puede presionar la lupa para identificar huéspedes ya almacenados.
- Tipo de documento de identidad del huésped y País de emisión del pasaporte.
- Apellidos y Nombres o razón social del huésped: tal como aparece en su documento de identificación.
Para terminar, presione Guardar.