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🇨🇴 Colombia

DTE/GUF reference examples for submission to the DIAN (National Tax and Customs Authority). Organized by document type.

Reference examples — generic data

The XMLs in this section are reference examples with fictitious data. The values for tax identifier (RUC/RUT/NIT/CUIT/CNPJ/RFC), company name, address and email address do not correspond to real issuers or recipients.

These files are a complement to the GAP Analysis reports carried out during the onboarding process. To obtain examples configured with your company's actual information, contact the Implementation Consultant assigned to your project.

Supported document types​

CodeTypeWhen to use
01National Electronic InvoiceB2B and B2C. Main document for domestic sale of goods and services.
02Export InvoiceFor exports of goods or services. Foreign recipient; no local VAT.
05Document SupportThe buyer issues this document for suppliers not required to issue electronic invoices (informal suppliers).
91Credit NoteReversal or downward adjustment on Invoice (01 or 02). Requires reference to the source document.
92Debit NoteUpward adjustment on Invoice (01 or 02). Requires reference to the source document.
95Support Document Adjustment NoteAdjustment on Document Support (05). Requires reference to the source document.

DTE/GUF examples​

DTE/GUF — Colombia / Facturas Electrónicas
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<DTE>
<Documento>
	<Encabezado>
		<IdDoc>
			<Ambiente>2</Ambiente>
			<Tipo>01</Tipo>
			<TipoServicio>10</TipoServicio>
			<Serie>SETT</Serie>
			<Numero>4999917</Numero>
			<FechaEmis>2021-08-09T02:19:42Z</FechaEmis>
			<TipoNegociacion>2</TipoNegociacion>
			<FechaVenc>2022-07-02</FechaVenc>
			<MedioPago>1</MedioPago>
			<PeriodoDesde>2021-01-01</PeriodoDesde>
			<PeriodoHasta>2021-02-01</PeriodoHasta>
			<TermPagoCdg>Pago 30 dias</TermPagoCdg>
		</IdDoc>
		<Emisor>
			<TipoContribuyente>2</TipoContribuyente>
			<RegimenContable>48</RegimenContable>
			<IDEmisor>900000000</IDEmisor>
			<NmbEmisor>EMPRESA EMISORA DE PRUEBA S.A.</NmbEmisor>
			<NombreEmisor>
				<PrimerNombre>EMPRESA EMISORA DE PRUEBA S.A.S.</PrimerNombre>
			</NombreEmisor>
			<CodigoEmisor>
				<TpoCdgIntEmisor>TpoObl</TpoCdgIntEmisor>
				<CdgIntEmisor>O-13</CdgIntEmisor>
			</CodigoEmisor>
			<DomFiscal>
				<Calle>Calle 80 No 11-25</Calle>
				<Departamento>11</Departamento>
				<Ciudad>11001</Ciudad>
				<Pais>CO</Pais>
				<CodigoPostal>110011</CodigoPostal>
			</DomFiscal>
			<LugarExped>
				<Calle>Calle 80 No 11-25</Calle>
				<Departamento>11</Departamento>
				<Ciudad>11001</Ciudad>
				<Pais>CO</Pais>
				<CodigoPostal>110011</CodigoPostal>
			</LugarExped>
			<ContactoEmisor>
				<Telefono>000000000</Telefono>
				<eMail>contacto@empresa-ejemplo.com</eMail>
			</ContactoEmisor>
		</Emisor>
		<Receptor>
			<TipoContribuyenteR>1</TipoContribuyenteR>
			<RegimenContableR>0</RegimenContableR>
			<DocRecep>
				<TipoDocRecep>31</TipoDocRecep>
				<NroDocRecep>800000000</NroDocRecep>
			</DocRecep>
			<NmbRecep>EMPRESA RECEPTORA DE PRUEBA S.A.</NmbRecep>
			<NombreRecep>
				<PrimerNombre>receptor prueba</PrimerNombre>
			</NombreRecep>
			<CodigoReceptor>
				<TpoCdgIntRecep>TpoObl</TpoCdgIntRecep>
				<CdgIntRecep>R-99-PN</CdgIntRecep>
			</CodigoReceptor>
			<Sucursal>receptor prueba</Sucursal>
			<DomFiscalRcp>
				<Calle>Dirección de Prueba 123</Calle>
				<Departamento>11</Departamento>
				<Ciudad>11001</Ciudad>
				<Pais>CO</Pais>
				<CodigoPostal>110010</CodigoPostal>
			</DomFiscalRcp>
			<LugarRecep>
				<Calle>Dirección de Prueba 123</Calle>
				<Departamento>76</Departamento>
				<Ciudad>76001</Ciudad>
				<Pais>CO</Pais>
				<CodigoPostal>760010</CodigoPostal>
			</LugarRecep>
			<ContactoReceptor>
				<eMail>contacto@empresa-ejemplo.com</eMail>
				<Telefono>000000000</Telefono>
			</ContactoReceptor>
		</Receptor>
		<Totales>
			<Moneda>COP</Moneda>
			<FctConv>1.0</FctConv>
			<SubTotal>100000.00</SubTotal>
			<MntImp>19000.00</MntImp>
			<MntDcto>19000.00</MntDcto>
			<MntBase>100000.0</MntBase>
			<VlrPagar>100000.00</VlrPagar>
		</Totales>
		<Impuestos>
			<TipoImp>01</TipoImp>
			<TasaImp>19.00</TasaImp>
			<MontoBAseImp>100000.00</MontoBAseImp>
			<MontoImp>19000.00</MontoImp>
		</Impuestos>
	</Encabezado>
	<DscRcgGlobal>
		<TpoMov>D</TpoMov>
		<CodigoDR>01</CodigoDR>
		<GlosaDR>Descuento Comercial</GlosaDR>
		<PctDR>19</PctDR>
		<ValorDR>19000</ValorDR>
	</DscRcgGlobal>
	<Detalle>
		<NroLinDet>1</NroLinDet>
		<CdgItem>
			<TpoCodigo>999</TpoCodigo>
			<VlrCodigo>123456</VlrCodigo>
		</CdgItem>
		<DscItem>item prueba</DscItem>
		<QtyItem>1.0</QtyItem>
		<UnmdItem>NIU</UnmdItem>
		<PrcBrutoItem>100000.0</PrcBrutoItem>
		<ImpuestosDet>
			<TipoImp>01</TipoImp>
			<TasaImp>19.00</TasaImp>
			<MontoBaseImp>100000.00</MontoBaseImp>
			<MontoImp>19000.00</MontoImp>
		</ImpuestosDet>
		<MontoTotalItem>100000.0</MontoTotalItem>
	</Detalle>
	<CAE>
		<Tipo>01</Tipo>
		<Serie>SETT</Serie>
		<NumeroInicial>1</NumeroInicial>
		<NumeroFinal>5000000</NumeroFinal>
		<NroResolucion>18760000001</NroResolucion>
		<FechaResolucion>2019-01-19</FechaResolucion>
		<ClaveTC>fc8eac422eba16e22ffd8c6f94b3f40a6e38162c</ClaveTC>
		<Plazo>2030-01-19</Plazo>
	</CAE>
</Documento>
</DTE>