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🇨🇴 Colombia

DTE/GUF reference examples for submission to the DIAN (National Tax and Customs Authority). Organized by document type.

Reference examples — generic data

The XMLs in this section are reference examples with fictitious data. The values for tax identifier (RUC/RUT/NIT/CUIT/CNPJ/RFC), company name, address and email address do not correspond to real issuers or recipients.

These files are a complement to the GAP Analysis reports carried out during the onboarding process. To obtain examples configured with your company's actual information, contact the Implementation Consultant assigned to your project.

Supported document types​

CodeDocument type
01Factura Electrónica Nacional
02Export Invoice
05Documento Soporte
91Credit Note
92Debit Note
95Support Document Adjustment Note

DTE/GUF examples​

DTE/GUF — Colombia / Facturas Electrónicas
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<DTE>
<Documento>
	<Encabezado>
		<IdDoc>
			<Ambiente>2</Ambiente>
			<Tipo>01</Tipo>
			<TipoServicio>10</TipoServicio>
			<Serie>SETT</Serie>
			<Numero>4999917</Numero>
			<FechaEmis>2021-08-09T02:19:42Z</FechaEmis>
			<TipoNegociacion>2</TipoNegociacion>
			<FechaVenc>2022-07-02</FechaVenc>
			<MedioPago>1</MedioPago>
			<PeriodoDesde>2021-01-01</PeriodoDesde>
			<PeriodoHasta>2021-02-01</PeriodoHasta>
			<TermPagoCdg>Pago 30 dias</TermPagoCdg>
		</IdDoc>
		<Emisor>
			<TipoContribuyente>2</TipoContribuyente>
			<RegimenContable>48</RegimenContable>
			<IDEmisor>900000000</IDEmisor>
			<NmbEmisor>EMPRESA EMISORA DE PRUEBA S.A.</NmbEmisor>
			<NombreEmisor>
				<PrimerNombre>Signature South Consulting Colombia</PrimerNombre>
			</NombreEmisor>
			<CodigoEmisor>
				<TpoCdgIntEmisor>TpoObl</TpoCdgIntEmisor>
				<CdgIntEmisor>O-13</CdgIntEmisor>
			</CodigoEmisor>
			<DomFiscal>
				<Calle>Calle 80 No 11-25</Calle>
				<Departamento>11</Departamento>
				<Ciudad>11001</Ciudad>
				<Pais>CO</Pais>
				<CodigoPostal>110011</CodigoPostal>
			</DomFiscal>
			<LugarExped>
				<Calle>Calle 80 No 11-25</Calle>
				<Departamento>11</Departamento>
				<Ciudad>11001</Ciudad>
				<Pais>CO</Pais>
				<CodigoPostal>110011</CodigoPostal>
			</LugarExped>
			<ContactoEmisor>
				<Telefono>000000000</Telefono>
				<eMail>contacto@empresa-ejemplo.com</eMail>
			</ContactoEmisor>
		</Emisor>
		<Receptor>
			<TipoContribuyenteR>1</TipoContribuyenteR>
			<RegimenContableR>0</RegimenContableR>
			<DocRecep>
				<TipoDocRecep>31</TipoDocRecep>
				<NroDocRecep>800000000</NroDocRecep>
			</DocRecep>
			<NmbRecep>EMPRESA RECEPTORA DE PRUEBA S.A.</NmbRecep>
			<NombreRecep>
				<PrimerNombre>receptor prueba</PrimerNombre>
			</NombreRecep>
			<CodigoReceptor>
				<TpoCdgIntRecep>TpoObl</TpoCdgIntRecep>
				<CdgIntRecep>R-99-PN</CdgIntRecep>
			</CodigoReceptor>
			<Sucursal>receptor prueba</Sucursal>
			<DomFiscalRcp>
				<Calle>Dirección de Prueba 123</Calle>
				<Departamento>11</Departamento>
				<Ciudad>11001</Ciudad>
				<Pais>CO</Pais>
				<CodigoPostal>110010</CodigoPostal>
			</DomFiscalRcp>
			<LugarRecep>
				<Calle>Dirección de Prueba 123</Calle>
				<Departamento>76</Departamento>
				<Ciudad>76001</Ciudad>
				<Pais>CO</Pais>
				<CodigoPostal>760010</CodigoPostal>
			</LugarRecep>
			<ContactoReceptor>
				<eMail>contacto@empresa-ejemplo.com</eMail>
				<Telefono>000000000</Telefono>
			</ContactoReceptor>
		</Receptor>
		<Totales>
			<Moneda>COP</Moneda>
			<FctConv>1.0</FctConv>
			<SubTotal>100000.00</SubTotal>
			<MntImp>19000.00</MntImp>
			<MntDcto>19000.00</MntDcto>
			<MntBase>100000.0</MntBase>
			<VlrPagar>100000.00</VlrPagar>
		</Totales>
		<Impuestos>
			<TipoImp>01</TipoImp>
			<TasaImp>19.00</TasaImp>
			<MontoBAseImp>100000.00</MontoBAseImp>
			<MontoImp>19000.00</MontoImp>
		</Impuestos>
	</Encabezado>
	<DscRcgGlobal>
		<TpoMov>D</TpoMov>
		<CodigoDR>01</CodigoDR>
		<GlosaDR>Descuento Comercial</GlosaDR>
		<PctDR>19</PctDR>
		<ValorDR>19000</ValorDR>
	</DscRcgGlobal>
	<Detalle>
		<NroLinDet>1</NroLinDet>
		<CdgItem>
			<TpoCodigo>999</TpoCodigo>
			<VlrCodigo>123456</VlrCodigo>
		</CdgItem>
		<DscItem>item prueba</DscItem>
		<QtyItem>1.0</QtyItem>
		<UnmdItem>NIU</UnmdItem>
		<PrcBrutoItem>100000.0</PrcBrutoItem>
		<ImpuestosDet>
			<TipoImp>01</TipoImp>
			<TasaImp>19.00</TasaImp>
			<MontoBaseImp>100000.00</MontoBaseImp>
			<MontoImp>19000.00</MontoImp>
		</ImpuestosDet>
		<MontoTotalItem>100000.0</MontoTotalItem>
	</Detalle>
	<CAE>
		<Tipo>01</Tipo>
		<Serie>SETT</Serie>
		<NumeroInicial>1</NumeroInicial>
		<NumeroFinal>5000000</NumeroFinal>
		<NroResolucion>18760000001</NroResolucion>
		<FechaResolucion>2019-01-19</FechaResolucion>
		<ClaveTC>fc8eac422eba16e22ffd8c6f94b3f40a6e38162c</ClaveTC>
		<Plazo>2030-01-19</Plazo>
	</CAE>
</Documento>
</DTE>