🇬🇹 Guatemala
DTE/GUF reference examples for submission to the SAT (Tax Administration Superintendent) through Megaprint. Organized by document type.
Reference examples — generic data
The XMLs in this section are reference examples with fictitious data. The values for tax identifier (RUC/RUT/NIT/CUIT/CNPJ/RFC), company name, address and email address do not correspond to real issuers or recipients.
These files are a complement to the GAP Analysis reports carried out during the onboarding process. To obtain examples configured with your company's actual information, contact the Implementation Consultant assigned to your project.
Supported document types
| Code | Document type |
|---|---|
FACT | Invoice |
FCAM | Exchange Invoice |
FESP | Special Invoice |
NABN | Credit Voucher |
NCRE | Credit Note |
NDEB | Debit Note |
FARP | Complemento — Retenciones Específicas |
FEPE | Complemento — Retenciones Específicas (FEPE) |
NEV | Complemento — Traslado de Mercancías |
FACP | Complemento — Exportación Provisional |
DTE/GUF examples
- Documentos base
- Complementos
DTE/GUF — Guatemala / Documentos base
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<DTE version="10">
<Documento ID="00543">
<Encabezado>
<IdDoc>
<Ambiente>Prueba</Ambiente>
<Tipo>FACT</Tipo>
<NumeroInterno>Test_10545</NumeroInterno>
<FechaEmis>2026-01-13T09:30:45</FechaEmis>
</IdDoc>
<Emisor>
<RegimenContable>GEN</RegimenContable>
<IDEmisor>900000000</IDEmisor>
<NmbEmisor>EMPRESA EMISORA DE PRUEBA S.A.</NmbEmisor>
<NombreEmisor>
<PrimerNombre>Gosocket Guatemala, S.A.</PrimerNombre>
</NombreEmisor>
<CdgSucursal>1</CdgSucursal>
<Sucursal>Gosocket Guatemala, S.A.</Sucursal>
<DomFiscal>
<Calle>Dirección de Prueba 123</Calle>
<Departamento>Región I o Metropolitana</Departamento>
<Municipio>Guatemala</Municipio>
<Pais>GT</Pais>
<CodigoPostal>010014</CodigoPostal>
</DomFiscal>
<ContactoEmisor>
<eMail>DEMO@DEMO.COM</eMail>
<Telefono>000000000</Telefono>
</ContactoEmisor>
</Emisor>
<Receptor>
<DocRecep>
<NroDocRecep>800000000</NroDocRecep>
</DocRecep>
<NmbRecep>EMPRESA RECEPTORA DE PRUEBA S.A.</NmbRecep>
<DomFiscalRecp>
<Calle>Dirección de Prueba 123</Calle>
<Departamento>Región</Departamento>
<Municipio>Cuidad</Municipio>
<Pais>GT</Pais>
<CodigoPostal>010014</CodigoPostal>
</DomFiscalRecp>
</Receptor>
<Totales>
<Moneda>GTQ</Moneda>
<VlrPagar>975341.6</VlrPagar>
</Totales>
<Impuestos>
<TipoImp>IVA</TipoImp>
<MontoImp>102667.54</MontoImp>
</Impuestos>
<Impuestos>
<TipoImp>BOMBEROS</TipoImp>
<MontoImp>17111.26</MontoImp>
</Impuestos>
</Encabezado>
<Detalle>
<NroLinDet>1</NroLinDet>
<TpoListaItem>B</TpoListaItem>
<DscItem>ATHENS Desk</DscItem>
<QtyItem>10000</QtyItem>
<UnmdItem>PZA</UnmdItem>
<PrcNetoItem>1.117142</PrcNetoItem>
<DescuentoMonto>124.3</DescuentoMonto>
<SubDscto>
<TipoDscto>00</TipoDscto>
<GlosaDscto>Descuento</GlosaDscto>
<PctDscto>1.24454</PctDscto>
<MntDscto>124.30</MntDscto>
<RecargoPct>00</RecargoPct>
<RecargoMonto>00</RecargoMonto>
</SubDscto>
<ImpuestosDet>
<TipoImp>IVA</TipoImp>
<TasaImp>1</TasaImp>
<MontoBaseImp>9863.5</MontoBaseImp>
<MontoImp>1183.62</MontoImp>
</ImpuestosDet>
<ImpuestosDet>
<TipoImp>BOMBEROS</TipoImp>
<TasaImp>1</TasaImp>
<MontoBaseImp>9863.5</MontoBaseImp>
<MontoImp>197.27</MontoImp>
</ImpuestosDet>
<MontoNetoItem>11171.42</MontoNetoItem>
<MontoTotalItem>11244.39</MontoTotalItem>
</Detalle>
<Detalle>
<NroLinDet>2</NroLinDet>
<TpoListaItem>B</TpoListaItem>
<DscItem>Combustible </DscItem>
<QtyItem>6000</QtyItem>
<UnmdItem>PZA</UnmdItem>
<PrcNetoItem>139.9212217</PrcNetoItem>
<DescuentoMonto>24405.19</DescuentoMonto>
<SubDscto>
<TipoDscto>00</TipoDscto>
<GlosaDscto>Descuento</GlosaDscto>
<PctDscto>3.24454</PctDscto>
<MntDscto>24405.19</MntDscto>
<RecargoPct>00</RecargoPct>
<RecargoMonto>00</RecargoMonto>
</SubDscto>
<ImpuestosDet>
<TipoImp>IVA</TipoImp>
<TasaImp>1</TasaImp>
<MontoBaseImp>727787.62</MontoBaseImp>
<MontoImp>87334.51</MontoImp>
</ImpuestosDet>
<ImpuestosDet>
<TipoImp>BOMBEROS</TipoImp>
<TasaImp>1</TasaImp>
<MontoBaseImp>727787.63</MontoBaseImp>
<MontoImp>14555.75</MontoImp>
</ImpuestosDet>
<MontoNetoItem>839527.33</MontoNetoItem>
<MontoTotalItem>829677.89</MontoTotalItem>
</Detalle>
<Detalle>
<NroLinDet>3</NroLinDet>
<TpoListaItem>S</TpoListaItem>
<DscItem>KATHERINE HULL</DscItem>
<QtyItem>70</QtyItem>
<UnmdItem>PZA</UnmdItem>
<PrcNetoItem>111.9257143</PrcNetoItem>
<DescuentoMonto>255.95</DescuentoMonto>
<SubDscto>
<TipoDscto>00</TipoDscto>
<GlosaDscto>Descuento</GlosaDscto>
<PctDscto>3.64458</PctDscto>
<MntDscto>255.95</MntDscto>
<RecargoPct>00</RecargoPct>
<RecargoMonto>00</RecargoMonto>
</SubDscto>
<ImpuestosDet>
<TipoImp>IVA</TipoImp>
<TasaImp>1</TasaImp>
<MontoBaseImp>6766.83</MontoBaseImp>
<MontoImp>812.02</MontoImp>
</ImpuestosDet>
<ImpuestosDet>
<TipoImp>BOMBEROS</TipoImp>
<TasaImp>1</TasaImp>
<MontoBaseImp>6766.83</MontoBaseImp>
<MontoImp>135.34</MontoImp>
</ImpuestosDet>
<MontoNetoItem>7834.8</MontoNetoItem>
<MontoTotalItem>7714.19</MontoTotalItem>
</Detalle>
<Detalle>
<NroLinDet>4</NroLinDet>
<TpoListaItem>S</TpoListaItem>
<DscItem>Increases during the Year</DscItem>
<QtyItem>190</QtyItem>
<UnmdItem>PZA</UnmdItem>
<PrcNetoItem>700.4049474</PrcNetoItem>
<DescuentoMonto>8607.54</DescuentoMonto>
<SubDscto>
<TipoDscto>00</TipoDscto>
<GlosaDscto>Descuento</GlosaDscto>
<PctDscto>7.18847</PctDscto>
<MntDscto>8607.54</MntDscto>
<RecargoPct>00</RecargoPct>
<RecargoMonto>00</RecargoMonto>
</SubDscto>
<ImpuestosDet>
<TipoImp>IVA</TipoImp>
<TasaImp>1</TasaImp>
<MontoBaseImp>111133.4</MontoBaseImp>
<MontoImp>13336.01</MontoImp>
</ImpuestosDet>
<ImpuestosDet>
<TipoImp>BOMBEROS</TipoImp>
<TasaImp>1</TasaImp>
<MontoBaseImp>111133.39</MontoBaseImp>
<MontoImp>2222.67</MontoImp>
</ImpuestosDet>
<MontoNetoItem>133076.94</MontoNetoItem>
<MontoTotalItem>126692.07</MontoTotalItem>
</Detalle>
<Detalle>
<NroLinDet>5</NroLinDet>
<TpoListaItem>S</TpoListaItem>
<DscItem>t01</DscItem>
<QtyItem>1</QtyItem>
<UnmdItem>PZA</UnmdItem>
<PrcNetoItem>13.7</PrcNetoItem>
<DescuentoMonto>0.86</DescuentoMonto>
<SubDscto>
<TipoDscto>00</TipoDscto>
<GlosaDscto>Descuento</GlosaDscto>
<PctDscto>6.99358</PctDscto>
<MntDscto>0.86</MntDscto>
<RecargoPct>00</RecargoPct>
<RecargoMonto>00</RecargoMonto>
</SubDscto>
<ImpuestosDet>
<TipoImp>IVA</TipoImp>
<TasaImp>1</TasaImp>
<MontoBaseImp>11.46</MontoBaseImp>
<MontoImp>1.38</MontoImp>
</ImpuestosDet>
<ImpuestosDet>
<TipoImp>BOMBEROS</TipoImp>
<TasaImp>1</TasaImp>
<MontoBaseImp>11.46</MontoBaseImp>
<MontoImp>0.23</MontoImp>
</ImpuestosDet>
<MontoNetoItem>13.7</MontoNetoItem>
<MontoTotalItem>13.07</MontoTotalItem>
</Detalle>
<Referencia>
<CodRef>2</CodRef>
<RazonRef>1</RazonRef>
</Referencia>
</Documento>
<Personalizados>
<DocPersonalizado>
<campoString name="Personalizado1">6 AVENIDA 814 ZONA 1 GUATEMALA,GUATEMALA Región Cuidad GT 01057, Robert Townes</campoString>
<campoString name="Personalizado2"/>
<campoString name="Personalizado3">1 Month/2% 8 days</campoString>
<campoString name="Personalizado5"/>
<campoString name="Personalizado6"/>
<campoString name="Personalizado7">TOTAL NET WEIGHT 0 KG</campoString>
<campoString name="Personalizado8"/>
<campoString name="Personalizado9"/>
<campoString name="Personalizado10"/>
<campoString name="Personalizado11"/>
<campoString name="Personalizado12">10545</campoString>
<campoString name="Personalizado13">contacto@empresa-ejemplo.com</campoString>
<campoString name="Personalizado14">Jaimito el Moreno</campoString>
</DocPersonalizado>
</Personalizados>
</DTE>DTE/GUF — Guatemala / Complementos
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<DTE>
<Documento ID="00548">
<Encabezado>
<IdDoc>
<Ambiente>Prueba</Ambiente>
<Tipo>FACP</Tipo>
<NumeroInterno>FACP-EXP-PROV-003</NumeroInterno>
<FechaEmis>2026-05-28T11:00:00</FechaEmis>
</IdDoc>
<Emisor>
<RegimenContable>GEN</RegimenContable>
<IDEmisor>900000000</IDEmisor>
<NmbEmisor>EMPRESA EMISORA DE PRUEBA S.A.</NmbEmisor>
<CdgSucursal>1</CdgSucursal>
<Sucursal>Gosocket Guatemala, S.A.</Sucursal>
<DomFiscal>
<Calle>Dirección de Prueba 123</Calle>
<Departamento>Región I o Metropolitana</Departamento>
<Municipio>Guatemala</Municipio>
<Pais>GT</Pais>
<CodigoPostal>010014</CodigoPostal>
</DomFiscal>
<ContactoEmisor>
<eMail>demo@demo.com</eMail>
</ContactoEmisor>
</Emisor>
<Receptor>
<DocRecep>
<TipoDocRecep>EXT</TipoDocRecep>
<NroDocRecep>MXIMPORTSA001</NroDocRecep>
</DocRecep>
<NmbRecep>EMPRESA RECEPTORA DE PRUEBA S.A.</NmbRecep>
<DomFiscalRcp>
<Calle>Dirección de Prueba 123</Calle>
<Departamento>Ciudad de México</Departamento>
<Municipio>Benito Juárez</Municipio>
<Pais>MX</Pais>
<CodigoPostal>03100</CodigoPostal>
</DomFiscalRcp>
</Receptor>
<Totales>
<Moneda>USD</Moneda>
<VlrPagar>12000.00</VlrPagar>
</Totales>
</Encabezado>
<Detalle>
<NroLinDet>1</NroLinDet>
<TpoListaItem>B</TpoListaItem>
<DscItem>Textiles guatemaltecos - exportación provisional</DscItem>
<QtyItem>1200</QtyItem>
<UnmdItem>MTS</UnmdItem>
<PrcNetoItem>10.00</PrcNetoItem>
<DescuentoMonto>0.00</DescuentoMonto>
<MontoNetoItem>12000.00</MontoNetoItem>
<MontoTotalItem>12000.00</MontoTotalItem>
</Detalle>
<Complementos>
<Exportacion>
<LugarExpedicion>Guatemala, C.A.</LugarExpedicion>
<Destinatario>
<NombreDestinatario>Mexico Imports S.A. de C.V.</NombreDestinatario>
<Domicilio>
<Calle>Dirección de Prueba 123</Calle>
<Pais>MX</Pais>
</Domicilio>
</Destinatario>
<INCOTERM>DAP</INCOTERM>
<Identificacion>
<Nota>REF-EXP-PROV-2026-001</Nota>
</Identificacion>
<Exportador>
<NombreExportador>Gosocket Guatemala, S.A.</NombreExportador>
<IdExportador>GGS-001</IdExportador>
</Exportador>
</Exportacion>
</Complementos>
<Referencia>
<CodRef>11</CodRef>
<RazonRef>9</RazonRef>
</Referencia>
</Documento>
<Personalizados>
<DocPersonalizado>
<campoString name="Personalizado2">Doce mil dólares americanos</campoString>
</DocPersonalizado>
</Personalizados>
</DTE>